xxxx会关于市委巡察村居工作第一组反馈意见整改情况报告
根据市委巡察工作统一部署，市委巡察村居工作第一组于2021年8月24日至9月27日对李源屯镇大李湾、东湾、侯湾、户庄、马湾等13个村进行了常规巡察，并于2021年12月17日反馈了巡察意见。现将李源屯镇所辖13个村巡察整改情况报告如下：
一、组织保障
（一）强化组织领导。严格落实整改工作责任制，按照领导班子分工，切实抓好各项整改任务的落实。各分管领导具体负责各项整改问题的落实工作，根据各自承担的整改任务，具体抓好落实。
（二）强化责任落实。各党组织担负起各自范围内整改主体责任，党组织书记履行第一责任人的责任，增强巡察整改落实的行动自觉，对巡察反馈的问题和提出的整改意见建议，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动。班子成员切实把自己摆进去，带头抓好分管条线的整改，制定“时间表”，对帐销号，实现件件有落实、事事有回音，做到长期坚持，巩固巡察整改成效。
（三）强化督查问责。定期召开党委会，研究村居整改工作相关问题，通报整改落实情况。镇纪委加强监督检查，对整改进展缓慢的，要及时催办，加大推进实施力度，确保在规定时限内全部整改到位。特别对整改工作措施不力，拖延应付，甚至拒不落实的相关人员，严肃追究责任。
二、整改内容及主要措施
（一）大李湾村
1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况
（1）存在问题：2019年4月、2021年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。
整改情况：一、针对本村没有开展未巡先改工作问题，召开了党员大会，公布了此次巡察整组反馈问题及整改方案；二、村两委干部针对大李湾村没有开展未巡先改工作，造成工作不足的事件，召开了村两委会议，重新部署了工作，明确了今后的目标和工作方向。
完成情况：已完成
2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（2）存在问题：东湾村集体债权长期挂账。2019年9月1号，承包轮窑收入166250元,350元一亩，共95亩，承包5年，未见招投标手续，链条缺失。集体债权长期挂账，2018-2019年应收款均为1944.80元。
整改情况：一、在今后规范账务工作，规范集体资产、合同、以及招标程序，重大事件要严格走四议两公开程序，结合三资中心规范票据管理；二、向欠款人发催告函，催告其赶紧还款。
完成情况：已完成
（3）存在问题：大李湾村内控制度不完善。2018-2019年11月村级用款审批程序缺少环节。监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章，应为村监督委员会印章或监委会主任签字同意。
整改情况：一、召开村两委会议，重申用款申报程序，在以后工作中必须按正规程序走；二、公布了监委会成员名单，并且监委会成员组织召开会议，明确了监委会的权利和义务，并把监委会职责在村级公示栏进行了公示；整改过以后本次账目监委会一栏监委会主任都能签字确认，履行了其权利和义务。
完成情况：已完成
（4）存在问题：村务监督委员会履职不力。监督委员会成员不知道有无公章、不检查账目，不知道如何履行职责；党员、群众对村级监督委员会不了解。
整改情况：一、召开了党员、群众大会加强了对党员、群众代表及村务监督委员会成员的学习指导，明确了其职责；二、把监委会的职责在村内公示栏进行了公示。
完成情况：已完成
（5）存在问题：财务管理不规范。原始凭证把关不严，日清月结执行不到位。证据支付链条不完善，且有留存资金的嫌疑，又悖财经纪律。
整改情况：一、严格规范财务管理，做到各种证账清晰。二、针对财务管理不规范，书记任振强、会计任文操要负主要责任。会计要加强业务学习，支部书记、村三委加强方向把控和对具体业务的监督。我们将在今后工作中严格落实财务管理制度和党中央财经制度，严格按照小微权利制度和流程开展工作，严格把好财务关，今后我们要认真学习三资相关制度。
完成情况：已完成
（6）存在问题：村务公开栏管理不完善、公示不全面。公示栏内空白，所需内容均在墙上粘贴，残缺不全。财务方面无公示。
整改情况：一、粘牢了村内公开栏公开内容，确保公开内容的完整性；二、及时公开了财务内容落实了村民“知情权”、“监督权”。
完成情况：已完成
（7）存在问题：党支部核心战斗堡垒作用发挥不充分，党支部书记不能正常履职。
整改情况：一、大李湾村党支部今年已按要求召开了党员大会，对党风廉政建设进行安排部署，并开展了警示教育，对受处分党员进行了谈心谈话。二、制定了值班表，规定了值班制度，现在村委会每天都有人值班，并规范的书写了值班日志。
完成情况：已完成
(8)存在问题：村务监督委员会履职不力。监督委员会成员不知道有无公章、不检查账目，不知道如何履行职责；党员、群众对村级监督委员会不了解。
整改情况：一、召开了党员、群众大会加强了对党员、群众代表及村务监督委员会成员的学习指导，明确了其职责；二、把监委会的职责在村内公示栏进行了公示。
完成情况：已完成
(9)存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位。党员教育管理制度缺失。
整改情况：召开党员大会，对三会一课制度重新进行了学习，现大李湾村的“三会一课”能规范开展。
完成情况：已完成
(10)存在问题：规矩意识淡薄，从严管党治党不力。党支部书记任振强，因违反群众纪律于2018年11月3日被李源屯镇纪委给予党内警告处分等
整改情况：一、召开党员大会加强了党员教育管理制度，学习党的文件政策精神，防止此类事件在发生。二、对原书记任振强进行了教育指导，原书记深刻认识到自己的错误，并书写了自我批评及整改方法。
完成情况：已完成
（11）存在问题：四议公开制度执行有偏差。议事内容均为扶贫相关。本村集体土地承包等事项均未通过四议两公开程序研究。
整改情况：一、组织村两委干部就“4+2”工作法等工作制度进行了学习；二、规范了“四议两公开”工作法程序，由专人负责，实时对重大事项进行全面公开，避免不公开或公开不具体等类似问题发生，主动接受群众监督。以后凡属重大事项严格按照“4+2”工作法程序进行；三、轮窑土地现仍承包在外，需重申这个问题，按正规重新走“四议两公开”程序。
完成情况：已完成
（12）存在问题：大李湾村未见月末干群会议记录
整改情况：已联系管理村月末干事群的干部，进行了月末干事群资料的复印保存，确保以后资料的完整。
完成情况：已完成
（二）小沙村
1.理论政策和决策部署
（1）存在问题：开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位。群众精神文明创建活动。组织不到位，没有评选好婆婆，好媳妇等此类活动，广场舞形式单一。
整改情况：已经认真开展“好婆婆”“好媳妇”“十星级文明户”评比活动，各项工作，增加群众知晓度；广场舞领导者杨爱红已组织多种样式的广场舞。
完成情况：已完成
（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月.2021年4月，卫辉市委巡察办分别颁发《卫辉市巡察村发现共同性问题清单》，《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2014年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部为安排进行该项工作。
整改情况：针对此类问题我村及时召开会议，根据上级清单查摆我村存在的具体问题，列出清单，填写写会议记录，保存会议照片，确保工作落实到实处。
完成情况：已完成
2.腐败问题和不正之风
（3）存在问题：小沙村集体资产管理不规范。2017年11月1号凭证1500元支出，无发票信息。
整改情况：一是支书和村会计对三资管理办法进行了集中学习，并有包村领导对该村会计进行了谈话，要求其严格按要求进行。
完成情况：已完成
（4）存在问题：项目细节把控不完善集体。2018年2月凭证中显示村委会新建项目支出61200元。问题一合同不规范，无落款日期，二验收表中意见不明确。三未附实施方收款记录。四支付方式不明确。五未附四议两公开记录。
整改情况：已由上任支部书记张云如写出书面材料，并召开村三委成员.党员.村民代表大会，说明了事由。
完成情况：已完成
（5）存在问题：集体三资使用民主决策意识不强。2016年到2019年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。
整改情况：支部书记和报账员已经认真学习镇三资管理制度，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。
完成情况：已完成
（6）存在问题：集体债权长期挂账。2016年到2019年应收款均为345798.67元
整改情况：结合镇三支管理服务中心规范财务管理，已经清理落实应收、应付款项。
完成情况：已完成
（7）存在问题：票据信息不完善。2017年12月2日凭证商品购买1575元无开票日期及购买单位。
整改情况: 已经完善票据信息。附2017年12月2日商品购买日期加购买单位。
完成情况：已完成
（8）存在问题：入账原始凭证把关不严，审批流程部分丢失。2016年2月4日凭证支付元欠款7000元，白条入账。2016年12月3日凭证5190元支出中包区干部未签字同意。2017年11月1号凭证用款审批表有漏项意见。
整改情况：我们已经加强两委干部学习培训，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，一切按三资管理现定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在财务管理方面更加细化。
完成情况：已完成
（9）存在问题：账实不符。2016年2月4号凭证支出共540元，以刻章名义审批，入账票据为卫辉市环城印刷部。2018年10月3号凭证版面费440元，混票支出中入账票据为四家。
整改情况：2018年10月3号凭证版面更改为一家票据。
完成情况：已完成
（10）存在问题：财务管理不规范。各类补贴发放中，领取人签名处一人笔迹。2017年1号凭证1781.55元支出，2016年2月3号凭证7000元环境整治费用支出，且补贴标准为附支撑文件。
整改情况：已严格把控各类补贴发放，找领取人每人签字。2017年1号凭证环境整治费用支出，且补贴标准附加支撑文件。
完成情况：已完成
（11）存在问题：公开栏管理不善。公开栏公开内容欠缺不全，更新不及时，出现大量2018年内容信息。
整改情况：我们已经将党务、政务、村务、扶贫公示栏分类划分，栏目规范化。做到更新及时，内容全面公示。将文明户评比内容在公示栏公开。按要求公开党务、政务、财务，并及时予以更新并接受群众监督。
完成情况：已完成
3.组织问题
（12）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。工作规定要求提供2016年以来相关资料，但提供不全，部分在换届选举时上任干部不交部分丢失。2021年9月14日上午抽查值班情况，小沙村委会无人值班。
整改情况：加强村两委工作，严格落实，杜绝此类问题发生。
完成情况：已完成
（13）存在问题：村务监督委员会履职不力。党员张天德张云生君不知监督委员会主任是哪位以及不知职责如何行驶。
整改情况：我们已经组织村两委干部和监委会成员进行学习培训，学习村监督委员会工作制度和相关职责，切实发挥监督责任。加大宣传监委会监督职责，提高群众知晓率。
完成情况：已完成
（14）存在问题：三会一课落实不到位。三会一课等党建制度落实不到位，参会人员少记录不规范，流于形式，2017年1月19日推荐党代表候选人会议人数未过半，2017年7月党课无人员签到，应到实到人数无具体日期，2018年7月1日党课无人员签到，无应到实到人员，2017年9月党员大会应到24人，实到13人，签到只有11人。2017年7月12日，无具体日期。2018年一月二月三月四月六月，无具体日期，六月无应到实到人数，无人员签名。
整改情况：加强党员管理力度，规范三会一课制度，严格按照党课要求规范上党课，做好三会一课会议记录。重新对村内文件进行清理，及时更新内容；严格杜绝代签、替写现象；2021年2月1日召开党员会议，学习党建基础知识，并重新告知党小组分配名单，做好党小组学习记录，杜绝代签现象。
完成情况：已完成
（15）存在问题：党员教育管理不严肃。不忘初心，牢记使命，流于形式。党员张志贤不知道区分党小组，党员冯素琴对党员积分量化不知道，对三会一课等基础党建知识掌握不牢。
整改情况：从思想上重视规范学习内容，认真组织。一是认真记录“不忘初心”学习心得和思想情况，村两委干部带头认真规范学习内容；二是扎实开展三会一课活动，多学习勤记录，系统学习习近平系列讲话和党的章程采取请进来走出去学习方法，提高认识并落到实处。
完成情况：已完成
4.民主制度执行不严格
（16）存在问题：四议两公开程序不规范。2017年11月15日记录，2017年该村26名党员，党会党员大会审议程序只有九名党员参加，不符合规定，人数却一致通过。2017年11月15日六个工作程序均为同天完成，2018年10月前三个程序均无具体日期，村民会议决议时间10月15日，决议16日，结果公开却是14日。2019年3月12日，六个程序均为同一天。
整改情况：我们已经严格执行四议两公开制度，做到会议记录内容规范，内容实际填写工整规范，对参会人员落实签到制度、实名制制度，对四议两公开内容公示要实施结果按照时间公示，规范公示和实施结果一致，提高党员对参政仪政的认识，提高党员责任感，做到四议两公开参会人数符合规范。
完成情况：已完成
（17）存在问题：月末干群议事参会人员有偏差。2018年2月2019年9月参会人数为村两委。2018年3月春讨论支部换届选举内容，不该在此记录。2018年2019年2021年的所有记录，无具体日期。
整改情况: 月末按时召开干群民主议事会，并且有镇干部参加，切实利用月末干群议事会制度，了解群众关心的热点，难点问题，及时解决问题，使月末干群议事会充分发挥干部群纽带作用。
完成情况：已完成
（三）侯湾村
1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况
（1）存在问题：集体资产资源匮乏，产业关联性差。候湾村产业谋划关联性不强，项目建设成效差，该村扶贫产业车间已建成但未使用，建成冷库一座，无适当产业应用，都暂不能给村集体带来收益。
整改情况：1、两委班子已开会议研究，2、利用产业车间对高钙菜进行深加工。3、招租信息已发出，对外出租增加集体收入
完成情况：已完成
（2）存在问题：开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位，效果不佳。部分群众知道好婆婆、好媳妇评选，部分群众不知，评选活动未做到家喻户晓，先进典型的影响力发挥有限，效果不佳。群众丰富精神文明活动主要是广场舞，形式单一。
整改情况：1、利用微信、广播入户宣传等形式宣传好婆婆好媳妇评选活动，做到家喻户晓，2、增加了乒乓球、象棋演唱会等文体活动，丰富了群众文化生活。
完成情况：已完成
（3）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月，2021年4月，卫辉市委巡察办分别引发《卫辉市委巡察村发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。
整改情况：1、召开了两委班子会议，根据卫辉市委印发《关于巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》列出整改清单。2、结合此次巡察提出问题一并整改解决。
完成情况：已完成
2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风。
（4）存在问题：集体“三资”使用民主决策意识不强，决策事项慢作为导致决策严重失误。一是2016年-2019年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章，应为村监督委员会印章或监委会主任签字同意。二是应付款8000元一直长达14年未还，导致该村委的集体资产收入长期被村民侯振根当作利息收取，村委干部慢作为，造成村集体资产长期流失。
整改情况：村两委重新学习“四仪两公开”制度，熟练掌握“四仪两公开”程序及相关要求，做到记录规范、内容详实，并将决议和事实结果及时规范公开；明确责任人，重新规范“四仪两公开”会议记录。
完成情况：已完成
（5）存在问题：项目建设未执行四议两公开，执行中存在瑕疵。如2019年2月6日凭证排水网工程36970元，未进行四议两公开工作流程，合同简单，未留质保金，竣工验收不合规。2019年12月1日21875元支出，询价为一人执笔，未进行四议两公开工作流程。
整改情况：支部书记和报账员已经认真学习了镇三资管理制度，严格执行采购、询价程序，各类项目采购程序严格按规定填写。
完成情况：已完成
（6）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严，日清月结执行不到位。支付方式多为现金完成，有截留资金的嫌疑。一是票据信息不完整，入账原始凭证把关不严。2016年12月4日凭证商品支出1000元，无开票日期及购买单位。二是经手人和领导签批栏为同一人（党支部书记侯红涛），2017年7月3日4059.6元商品支出、2017年7月1日5100元支出。三是在各类工资发放中，领取人签名处疑似一人笔迹。2017年7月1日凭证支夏季防火误工补助，工资表显示4人共2400元，实际支出3000元；2016年1月2日凭证支环境整治工资10010元，以上发放标准无有力文件支撑。四是2019年1月3日凭证支清洁工工资4000元，会议记录由一人代替其他村干部签名。五是2021年3月1日凭证支版面费用930元，该业务开票时间为2019年8月，实际支出在2021年3月，未做到日清月结。
整改情况:我们已经加强两委干部学习了《李源屯镇三资管理办法》，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，一切按三资管理规定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在财务管理方面更加细化。
完成情况：已完成
（7）存在问题：涉及民生领域突出问题依然存在。候湾村内道路需维修，农田水利设施不完备，干群对此问题反应强烈。
整改情况：1、村两委干部召开了会议对涉及民生问题进行专题研究；2、向镇政府发出请示，请求政策上的资金支持；3、发动村党员干部乡贤人士及村民捐款；4、加大股份经济合作社运作，增加村集体收入来源。
完成情况：已完成
3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（8）存在问题：党支部核心战斗堡垒作用发挥不充分。候湾村提供巡察组要求的资料不全。村支委会、支部党员大会、党课缺少2019年之前资料，党小组会缺少2016-2017两年度资料，四议两公开缺少2019年10月之前资料。
整改情况：组织村两委干部认真学习“三会一课”和“四仪两公开”相关知识，指定专人记录。
完成情况：已完成
（9）存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位。一是会议内容、记录不规范。2019年3月2日、6月28日党课直接记录远程夜校课件内容。第一、二党小组会议虽日期不同，但记录雷同。存在一个会议同时开分开记录现象。二是党员教育管理不严肃。“两学一做”活动不严肃，问题表现照抄照搬。问题清单表现存在上班时间到别的处室聊天，私自出岛办事等字眼，对于“不忘初心、牢记使命”主题教育方案中持续到11月30日。个人自学习不能持续，学习笔记记录到2019年10月15日。
整改情况：1、我们已经集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训，同时要求村支部书记对党员学习情况进行检查。2、组织党员已经认真开展学习，“两学一做”学党章、党规、党史、学系列讲话，做合格党员，每个党员都写出心得体会。
完成情况：已完成
（10）存在问题：民主议事制度不严格，会议内容、参会人员有偏差。2019年2月21日关于村建设强行砍伐荒地林木会议，参会人员为村两委干部，无党员、群众代表参会。月末干群出现同入党申请人谈话记录，2019年6月23日出现推荐入党积极分子党员大会会议记录，不应记录到月末干群。调阅村月末干群记录，发现会议内容多为村两委研究日常工作。
整改情况：我们已经严格执行月末干群议事会制度。所有会议召开都要干部群众都参加，月末干群民主会议必须有村两委、党员及群众代表参加方可开会。
完成情况：已完成
（四）东李源屯村
1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况
（1）存在问题：开展文明乡村创建组织不到位，效果不佳。好婆婆、好媳妇等作为意识形态精神文明活动的有力抓手，评选活动未做到家喻户晓，先进典型的影响力发挥有限。传统民俗盘鼓、抬阁文化挖掘不充分。
整改措施：我们已经加大了精神文明活动的宣传力度，公示了好婆婆、好媳妇的相关信息。传统民俗盘鼓、抬阁文化已上报申请非物质文化遗产。
完成情况：已完成
（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月、2021年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。
整改措施：我村已及时召开会议，根据上级清单排查我村存在的具体问题，并列出清单，立即整改，确保工作落实到实处。
完成情况：已完成
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（3）存在问题：村级集体资产和项目上管理不规范、意识单薄。集体债权长期挂账。1.2017年7月3号固定资产支出中档案柜320元、2021年8月2号腰鼓及音响1260元均未入固定资产台账。2.2019年11月1号固定资产购置4000元，未见合同或协议，询价过程流于形式。3.2021年1月2号村委装修6200元中询价小组意见为一人笔迹且以现金支付，未附实际收款人回执，存在廉政风险。4.2016-2018年应收款为240935.30元，2019年应收款245935.30元，不减反增。
整改措施：我们已及时召开会议，学习了《李源屯镇三资管理服务中心管理制度》，并且制定了《东李源屯村村级财务管理制度》。今后将严格按照相关制度执行。并且对相关问题也做了情况说明。
完成情况：已完成
（4）存在问题：集体“三资”使用管理民主决策意识不强。2016-2018年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善，三资会计把关不严。2016年2号、4号审批单中无镇长签字，2016年11月2号12676.80元支出无村级用款审批单，2016年1月-2019年7月在村级用款审批单中监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章，该章实际为会计章，应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。
整改措施：我们已及时召开会议，学习了《李源屯镇三资管理服务中心管理制度》，并且制定了《东李源屯村村级财务管理制度》。今后将严格按照相关制度执行，并附有佐证。
完成情况：已完成
（5）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严，日清月结执行不到位；证据支付链条不完整，且有留存资金的嫌疑，有悖财经纪律，未规避风险。1.票据信息不完整。2017年1月5号凭证中低保书200元及版面1560元支出，入账票据未填写购买单位和购买日期。2.在各类补贴现金发放中、领取人签名处疑似一人笔迹。2016年2月2号凭证环境整治工资7000元、环境保洁员工资4500支出、2018年12月2号保洁员6000支出，领取人均为一人笔迹。
整改措施：我们已及时召开会议，学习了《李源屯镇三资管理服务中心管理制度》，并且制定了《东李源屯村村级财务管理制度》。针对具体问题，我们已写出书面材料，召开村两委成员、党员、村民代表大会，说明具体事由，杜绝此类事情再次发生。对视为同一人笔迹情况在党员村民代表大会上作了书面说明。
完成情况：已完成
（6）存在问题：村务公开栏管理不善，更新不及时。公开栏被社会广告所覆盖，公开内容残缺不全。
整改措施：我们已完善村务公开栏管理制度，并做到及时更新。杜绝公开栏粘贴广告。
完成情况：已完成
（7）存在问题：涉及民生领域突出问题依然存在。村内基础设施差，东李源屯村内道路年久失修，坑洼不平，干群对此问题意见颇大。
整改措施:我们已报请上级乡村道路维修，并备资金8万用于道路维修。
完成情况：已完成
（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（8）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。我市开展的“五星党支部”创建活动中，该村党支部未积极创建。巡察组于9月4日进驻东李源屯村召开动员大会，东李源屯村党支部组织不力，全村39名村民代表，实到参会18人。村支委会记录缺少2018年8月以前的资料。支部党员大会、党小组会、党课缺少2016年度资料，四议两公开缺少2017年5月以前资料，月末干群缺少2018年5月之前资料。未提供“不忘初心，牢记使命”主题教育相关资料。2021年9月14日上午抽查值班情况，东李源屯村委会无人值班。
整改措施：我们已召开村支部大会，按照上级安排，由王新根同志负责争创“五星支部”与十星级文明户评定工作。我们已加强党建业务知识培训指导，认真执行党建制度，确保“三会一课”记录规范，活动正常，积分正常。我们已制定民主议事制度，规范了“四议两公开”、月末干群会相关会议流程。积极组织了党员干部认真学习主题教育相关内容，并抽查主题教育相关学习笔记.我们已召开会议，规范了新的值班制度。
完成情况：已完成
（9）存在问题：两委班子驾驭村内事务能力不高。党支部委员年龄偏大；2018年选举未能选出村委主任，2018年选举为村委委员的刘法军，从选举后至今长期不参与村内工作，成为“挂名村干部”。村干部驾驭复杂事物能力欠缺，原村干部李秀成、刘法军因故分别占用村委会办公用房、文化广场，导致村两委租用民房办公，群众无文化娱乐场所。
整改措施：2021年元月选出新领导班子，关于原村干部李秀成、刘法军因故占用村委会办公用房、文化广场已走司法程序的问题，做了情况说明。
完成情况：已完成
（10）存在问题：村务监督委员会履职不力。监委委员部分成员于巡察开始前一段时间才知道自己担任监委委员，不知道监督委员会有无公章，不知道谁是监委会主任。
整改措施：我们已及时召开会议，制定并规范了监督委员会制度。
完成情况：已完成
（11）存在问题：未按时召开会议，参会人员少。党员大会、党课、党小组会2018年上半年均无记录，党员大会2017年1月13日议题研究党的十九大代表评选任推荐名单，应到53人，实到24人，参会人员不到一半。远程教育2021年1月14日、4月21日，参加人数分别为23人、25人，参加人员少，起不到相应的教育影响作用。2019年下半年党员大会未见安排落实不忘初心牢记使命主题教育。
整改措施：我们已加大党员管理力度，制定并规范“三会一课”管理制度，要求严格按照党课要求规范上党课，做好“三会一课”会议记录。
完成情况：已完成
（12）存在问题：记录不规范，流于形式。党课2019年3月25日党日会议活动，无人员签到，无实到人数。2017年三个党小组，会议记录虽个别日期不同，但会议内容雷同，且均无与会人员签字，记录不规范，无应到、实到人数。2018年四个党小组，第一党小组2018年8月16日-2019年11月16次小组会，到会签名人数均低于记录实到人数。
整改措施：已做好流动党员台帐，并对党员提出要求，要充分发挥党小组长的作用，分组开好党小组会，党小组学习与会议记录要详细，记录员要认真负责做好记录。
完成情况：已完成
（13）存在问题：党员教育管理部严肃。普通党员对党员积分量化制度不了解，流动党员每季度给党支部汇报一次思想工作动态，长期不能参与组织生活。党员未按规定时间节点主动积极缴纳党费，8名流动党员少交党费，经过巡察，补缴党费576元。
整改措施：我们已加强积分量化制度宣传。建立了流动党员台帐，以及党费台帐。并要求党员按规定补缴党费。从2021年1月开始保证按月准时缴纳党费。收据规范存档。
完成情况：已完成
（14）存在问题：四议两公开参会人数不规范。2019年10月6日村民代表会议，村民代表应到39人，只有5人签名，参加人数记录空白。2019年3月4日党员大会审议程序，应到党员56人，到会签名21人。四议两公开程序议题均为扶贫相关内容。
整改措施：我们已建立村民代表台帐，并制定了《东李源屯村“四议两公开”工作制度》。
完成情况：已完成
（15）存在问题：参会人员有偏差。2018年12月31日传达卫辉市李源屯镇打赢脱贫攻坚战三年行动计划的文件精神的月末干群会议，2021年1月8日讨论支出2019年度工资发放问题的月末干群会议，参会人员均为村两委干部。调阅村月末干群记录，发现会议内容多为村两委研究日常工作。
整改措施:我们已召开会议，讨论了民主议事制度及月末干群会议记录的相关问题，制定了《东李源屯村党支部民主议事制度》，并要求严格按照该制度执行。
完成情况：已完成
（五）西李源屯村
1.聚焦集成贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况
（1）存在问题：西李源屯村“两学一做”等活动未扎实开展，存在敷衍应付粘贴复制模板现象。问题整改清单中查摆问题表现内容有上班时间到别的处室聊天，私自出岛等字眼。
整改措施：1.召开了党员大会学习了“两学一做”培训学习计划及学习内容；2.规范党员积分量化登记。
完成情况：已完成
（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月，2021年4月。卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》，《关于对巡察发现共性问题开张未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。
整改措施：针对此类问题我村及时召开会议，根据上级清单查摆我村存在的具体问题，列出清单，填写会议记录，保存会议照片，确保工作落实到实处。
完成情况：已完成
2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（3）存在问题：村级集体工程实施和管理过程中有漏洞，存在先施工后补手续的现象。未对不规范合同进行清理，集体债权长期挂账。1.2018年4月1号凭证机井项目，2021年7月4号凭证地埋线项目，合同不够严谨，评标小组成员意见均为一人执笔，以上项目未进行四议两公开程序。2.在村集体资产管理过程中，王体学与村委会在2003年10月8日签订承包合同期限长达20年。3.集体债权长期挂账。2018年--2019年应收款均为63628.51元。
整改措施：1.已召开集体债券长期挂账情况说明会议并做好了记录；2.我村已经加大不规范合同清理力度，在今后的工作中严格按照要求签订合同，杜绝不规范合同；3.我们已经加强财务管理制度学习，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按要求进行工程招投标程序。
完成情况：已完成
（4）存在问题：集体“三资”使用民主决策意识不强。2016年--2019年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。监督委员会签章意见处留的是该村民理财章，应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。
整改措施：1.已完善内部机制实施情况；2.我村现已规范财务制度，一切按三资管理进行入账，凭证，发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单准确，确保财务管理方面更加细化。
完成情况：已完成
（5）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严。1.票据信息不完整。2018年12月1号凭证商品购买2378.08元，无开票日期及购买单位。2.入账原始凭证把关不严，审批流程缺失环节。2016年12月3号凭证5835.2元支出中缺少包区领导三资服务中心主任签字。
整改措施：1.2018年12月1号开票日期及购买单位；2.补录包区领导或三资服务中心主任签字；3.我村现已规范财务制度，一切按三资管理进行入账，凭证，发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单准确，确保财务管理方面更加细化。
完成情况：已完成
（6）存在问题：村务公开起不到广而告之的效果。经巡察走访，村干部都说村务都公开，部分党员，群众代表对有何集体经济和收入不清楚。
整改措施：现我村已按期公开党务、财务、政务内容已在公示栏公开，接受群众监督。
完成情况：已完成
3.聚焦基层党组织软如涣散、组织力欠缺问题
（7）存在问题：党支部核心战斗堡垒作用发挥不充分。我市开展的"五星党支部”创建活动中，该村党支部未积极创建。巡察组于9月4日进驻西李源屯村召开动员大会，西李源屯村党支部组织不力，全村32名村民代表，实到参会8人。村委会，支部党员大会，党小组会，党课均缺少2018年6月以前的资料，原因在于2018年以前，党内组织生活基本不能正常开展。村两委干部坐班工作记录每周五没有坐班人员在岗记录。四议两公开缺少2018年6月以前的资料。
整改措施:1.现已找到2018年以前会议记录，并有专人负责保管近五年内的相关会议记录2.我支部现对三会一课制度重新进行了学习，现三会一课能规范开展。3.现两位干部坐班日志能及时规范填写。
完成情况：已完成
（8）存在问题：村务监督委员会形同虚设。部分党员，群众对村级监督委员会机构不了解，不清楚任职及履行职责情况。
整改措施：1.已经组织村两委干部和监委会成员学习村监督委员会工作制度和相关职责，完善村监委会记录本和监委会工作台账，切实发挥监督责任。2.已经按照要求将小微权力运行内容及时在小微权力群进行公示，发挥村民监督作用。
完成情况：已完成
（9）存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位，一是记录不规范，二是记录不规范流于形式，三是党员教育管理不严肃。2019年9月23日的党员大会应道实到人数空白，2021年6月党员大会无具体日期，一人代签。2019年第一季度无党课记录，2021年2月、6月党课均只有月份无具体日期，两次参会人员均由一人代签名字。2019年四个党小组会议记录内容雷同，且均无与会人员签字，记录不规范，无应道、实到人数。如四个党小组2019年1月26日均为关于春节期间开展乡土人才联络和回归的有关工作，2021年4月的强化党员模范带头作用，且均无具体日期。流动党员有的每季度给党支部汇报一次思想工作动态，长期不能参与组织生活。10名党员少交党费，经过巡察，补缴党费1907元。
整改措施：1.我支部现对三会一课制度重新进行了学习，严格三会一课制度，对参会人员严格签名，不准替签，现三会一课能规范开展。2.已经要求该村制定流动党员管理办法，并按要求对流动党员进行管理。3.我村未及时缴纳党费党员已及时补缴党费并附补缴凭证；4.以后再收缴党费，严格按照工资比例足额缴纳。
完成情况：已完成
（10）存在问题：民主议事制度执行不严格。2019年9月27日前四个程序没有与会人员签名，一人代签；参会人员有偏差，2019年10月29日脱贫攻坚调整培训推进会的月末干群会议，2019年5月29日麦季防火禁烧工作安排的月末干群会议，参会人员均为两委干部。调阅村月末干群记录，发现会议内容多为村两委研究日常工作。
整改措施：1.我村已组织村两委干部就“4+2”工作法进行了学习，规范了“四议两公开”工作法程序，以后严格按照“4+2”工作法程序进行；2.我村每日签到并保留签到表考勤表；3.现已认真执行月末干群会议制度。
完成情况：已完成
（六）南屯村
1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况
（1）存在问题：开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位。开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位，效果不佳。村上虽举行好婆婆好媳妇评选，但评选活动部分群众不知，未做到家喻户晓，先进典型的影响力，发挥有限，效果不佳。
整改情况：现已通过广播、小微群、街道宣传等形式大力宣传，加强影响力度。
完成情况：已完成
（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月，2021年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村居发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。
整改情况：针对此类问题我村已及时召开会议，根据上级清单查摆我村存在的具体问题，列出清单，填写会议记录，保存会议照片，确保工作落实到实处。
完成情况：已完成
2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（3）存在问题：集体资产管理、购置不规范，清产核资不彻底，未进行不规范合同清理，集体债权长期挂账。对于村上集体资产底数不清，对外承租集体资产没有经过公开招投标，租金不能及时收缴到位，老戏院租金通过司法途径才得到租金，个别项目，工厂未按规定程序进行合同不严谨。1.2016年3月3号凭证显示，五份承包合同，承包期分别为50年，34年、46年等，且未按规定程序进行招投标，未随市场及时调整租金、合同期限长，未进行不规范合同清理。2.2016年3月8号购置幼儿园配套设施费用25000元，未付询价手续，入账票据为2008年，在2016年支出，支付环节缺失。3.2019年9月2号办公家具购置6266元，未付询价手续，其中电脑桌400元未入固定资产台账。4.2021年1月1号下水道项目81440元和厕所改造5600元，询价小组成员签字为一人笔迹。5.2021年6月1号公厕奖补资金12000元，12份均无验收具体日期存在瑕疵。6、2016年至2021年应收款均为614615.53元。
整改情况：1、现正对集体资产进行摸底排查，进一步规范集体资产相关合同，做到所有合同内容清晰、明确、规范、权责分明。2、严格按照4+2工作法及法律法规，对不规范合同进行清查、整改。集体资产需签合同的，合同年限最高不超过5年。3、现严格按照财务制度要求进行，完善询价程序，并及时入固定资产台账，结合李源屯镇三资管理服务中心杜绝此类事情再次发生。4现已规范询价程序，组织询价小组成员进行学习，提高责任心，杜绝代签现象发生。
完成情况：已完成
（4）存在问题：南屯村重大事项及大额支出未走四议两公开程序。2016年村4处资产对外承包项目，2018年村室修缮项目支出50580元，2021年下水道及公厕项目共支出87040元，未走四议两公开程序。
整改情况：组织召开村委会议，就几项支出问题开会研讨，经会议决定几项支出在村务公示栏进行公示。现已充分利用“4+2”工作法，重大事项必须由支部研究，两委商议，党员、代表大会决议，规范相关会议记录，充分发挥党的领导核心作用。
完成情况：已完成
（5）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严，有白条入账现象，日清月结执行不到位，证证不符，证据支付链条支付不完整。1.票据信息不完整。2017年1月2号版面支出810元，开票日期及购买单位均无。2.入账原始凭证把关不严，支出时日清月结不到位，2016年3月2日上访5000元支出时，白条入账，2016年3月7号，市场赔偿5130元，白条入账，跨八年支出，证据链事实不完整。3.证账不符。2019年10月1日接访支出入账票据金额1286元，实际支出5500元，2021年5月2号凭证中接访入账票据金额4761元，实际支出15500元。入账缺少主要依据支撑，在多次接访费用支出时，均有类似情况。4.在工资发放中领取人签名处疑似一人笔。2021年1月3号，垃圾清理费4600元，发放标准无有利文件支撑。
整改情况：1、现已完善票据、不完整的票据一律不予承认。2、结合李源屯镇三资管理服务中心，严把原始凭证关。3、严格按照财务管理制度要求执行，杜绝证帐不符现象发生。4、现已做到领取人本人亲自签字、摁手印。发放标准严格按照相关文件执行，做到日清月结。
完成情况：已完成
（6）存在问题：村务公开栏管理不善，公开不全面。公开栏破损没有及时更换公开内容，不全面，特别是关于财务方面，监委会成员、党员、群众代表等，不知有哪些集体收入或具体数额。
整改情况：现已新建村务公开栏，并进行了及时更换公开内容；召开监委会成员、党员、群众代表大会，对村内集体收入及支出情况进行公开，使每位村民做到清晰，了解。
完成情况：已完成
3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（7）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。我市开展的“五星党支部”创建活动中，南屯村村党支部为积极创建五大合作社，虽已注册，但未实际运营。巡察组于9月1日进驻南屯村召开动员大会，南屯村党支部组织不力，党支部72名党员，参会27人；全村45名村民代表，实到参会21人。三会一课均缺少2018年7月之前资料，远程教育、坐班均缺少2019年之前资料，月末干群缺少2017年8月之前资料，四议两公开仅有2021年资料，党费收缴、干部坐班、远程教育等制度版面被搁置在房间，阵地建设基础不牢。
整改情况：1、现已对村党支部活动室进行了整改提升，亮化工程，整理、归纳了相关软件质料，为争创2021年度基层党建星做好了准备。2、土地股份合作社现已运营，其他合作社正在捋顺相关事宜争取早日运营。3、现已加强党员教育力度，严格规范会议制度，在全体党员中开展了党员量化积分管理，保证党员、群众代表参会人员数量；4、在对村室的提升改造中，缺少三会一课、远程教育、坐班资料均已找到，并进行了整理存档。5、现三会一课、远程教育、四议两公开工作严格按照要求进行，做好会议记录并保存相应的影像图片，整理归档。6、现已将版面内容精神装订成册，以便时刻查阅学习。7、在阵地建设方面现已建有相关公示栏、党建墙等。
完成情况：已完成
（8）存在问题：村务监督委员会监督不力。党员、群众代表对村级监督委员会成员及职责不清楚，监委会成员对于监督职责不清楚，不知财务如何下帐。
整改情况：现已加大开展党群宣传讲解力度，提高党员、群众对村级监督委员会的职责和认识。对监督委员会成员进行培训，以提高对村级各项重大事项的监督作用。
完成情况：已完成
（9）存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位。一、未按时召开会议，记录系补写，党员大会、党课、党小组会议记录形式上较规范，但是与会人员名字等多数存在非本人签署，第一党小组18人，第二党小组19人，分别于2021年8月13日，2021年8月12日召开小组会议，会议内容雷同，应到人数均为19人，实到人数均空白，存在一个会议分别记录现象。党员大会2019年12月应到人数69人，2019年12月，四个党小组应到人数总和71人，同一月党员总人数不同。二是参会人员少，记录不规范，流于形式。党员大会会议人员不到应到一半，2018年10月30日，应到74人，实到33人；2019年7月25日，应到74人，实到25人。2021年主题党日记录应到、实到人数均空白，七次活动，六次参与人员不超过20人。坐班工作记录，星期情况空白。三是党员教育管理薄弱。流动党员每季度给党支部汇报一次思想工作动态，长期不能参与组织生活。党支部副书记候贵永一年交一次党费，2018年8月22日党员人数73人，当月缴纳党费人数为70人，党员存在少交党费现象，经过巡察，南屯村党支部党员补交党费1684元。党员学习教育效果不佳，党员梁春学、张五余等不知道初心、使命。
整改情况：1、现已及时做好党员流动记录，确保花名册人数与实际人数相符，党小组学习与会议记录真实，记录员要认真对待此项工作。2、现已加大党员管理力度，规范“三会一课”制度，严格按照党课要求，做好“三会一课”会议记录，做到本人亲自签字，对于年老写不好字的老党员备注代签人姓名；3、现已规范坐班管理制度，完善坐班记录；4、现已排查非农党员人数，逐人核缴党费数额。并按规定补缴党费，收据规范存档。从2019年9月开始保证按月准时缴纳党费。收据规范存档，现已整改完成；5、现已按要求召开党员大会，加强党员学习，提高党员思想认识，增强支部凝聚力和战斗力。
完成情况：已完成
（10）存在问题：民主议事制度执行不严格，参会人员有偏差。月末干群2021年4月14日关于抗旱问题，参会人员为村两委干部；2021年7月17日，关于入股土地合作社有关事宜推进会，参会人员为村两委、低保户、贫困户。
整改情况：现已严格规范会议记录，执行民主议事制度，将会议记录进行分类记录。严格按照月末干群民主议事制度执行，按照议事主题，扩大参会人员范围，对月末干群民主议事会会议情况进行详细记录，对会议记录人员进行培训，从严规范会议记录。
完成情况：已完成
（七）榆林庄村
1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况
（1）存在问题：收入来源单一，存在个别群众强占耕地情况。榆林庄村村上资产资源匮乏，收入来源较单一，村上因建设欠下40余万元的外债，2万元村级财政款已被法院强制划转4年。五大合作社虽已注册，有牌子无印章，未运营。
整改情况：（1）积极发展村集体经济，结合村庄实际培育新型产业，发展优质产业，加大招商引资力度，实现村集体增收，合作社壮大，农村致富。（2）五大合作社已刻章，已运营。
完成情况：已完成
（2）存在问题：开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位。榆林庄村没有开展好婆婆、好媳妇、文明家庭等弘扬正能量的评选活动，不能形成以优秀典型带动全村的文化舆论氛围，村文化广场舞台杂物堆积，群众丰富精神文明活动主要是广场舞，形式单一。
整改情况：（1）组织村两委干部、党员、群众代表开展评选好婆婆、好媳妇文明家庭等弘扬正能量的评选活动，以优秀典型带动全村的文化舆论氛围。（2）文化广场舞台杂物已清理。正在筹备文化活动，丰富群众精神文明建设。
完成情况：已完成
（3）存在问题:未巡先改工作没有开展。榆林庄村2019年4月，2021年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村发现共性问题清单》、《关于对发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未开展该项工作。
整改情况：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。
完成情况：已完成
2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（4）存在问题：榆林庄村集体资产管理不规范，集体债权长期挂账。一是2021年1月2日凭证固定资产5300元，询价小组成员为一人笔迹，询价过程流于形势，且未附合同。二是2021年5月2日凭证中一期电力工程项目52930元、2021年5月3日一期回填土方项目92000元，未见批复表，询价小组成员为一个笔迹，询价过程流于形式，未进行四议两公开工作流程，为了赶进度，询价手续由村报账员一人办理。三是2019年3月显示该村自主经营耕地103.55亩，未见收入。四是2016年应收款491089.21元，2019年应收款为512089元，不减反增。
整改情况：1.支部书记和报账员已经认真学习镇三资管理制度，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。2.我们已经严格落实四议两公开制度要求，四议两公开会议召开参会人员必须达到党员人数的3分之2.要按时公开公示。
完成情况：已完成
（5）存在问题：集体“三资”使用管理民主决策意识不强。2016—2019年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。2016年1月1号、2016年3月1号报账员无签署意见、2016年2月1号报账员和镇长无签署意见。监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。
整改情况：1.我们已经加强两委干部《李源屯镇三资管理办法》等学习培训，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，一切按三资管理现定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在财务管理方面更加细化。2.已经加大对监督委员会职责的学习，使其清楚并利用好自己的职责；已经加大村监督委员会的行使职责，规范工作要求，妥善保管并认真记录工作台账不允许流于形式。
完成情况：已完成
（6）存在问题：榆林庄村财务管理不规范，原始凭证把关不严，日清月结执行不到位证据支付链接不完善。一是原始凭证把握不严。2016年1月1日、2016年2月1日、2016年3月1日，报销审批中，经手人和领导签批栏为同一人。二是票面信息不完善。2017年1月1日票证综治版面支出320元、840元，入账票据未填写购买单位和购买日期。三是在工资现金发放领取人签名处疑似一人笔迹。2019年2月1日凭证中工资支出25056元，审批表明显提供涂改；2019年12月2号工资支付25056元、2088元，领取人均为一人笔迹。四是2018年12月1号凭证支拆迁工作优秀奖金6900元，对个人奖励无支撑材料，2021年1月2号凭证支聘用人员工资32400元，未附聘用合同，支出无依据。五是2021年1月2号还梁桂堂欠款20200元，2019年发生的业务，未入应付款。
整改情况：1.已经规范原始凭证填制。按程序进行规范管理，收支和往来明细凭证要按先后顺序进行重新装订，票据要取得来源进行整改；2.记账凭证上的购买单位、购买日期等会计事项为空白处，已经进行整改；3.我们已经加强会计人员专业知识培训，严格执行各项财会制度，保证入账票据合规合法。
完成情况：已完成
（7）存在问题：榆林庄村“三务”公开栏管理不善，更新不及时。公开栏各类通告所覆盖，未见关于村上信息公开内容。扶贫专用公开公示内容为2018年第二季度低保名单，未及时更新。
整改情况：加强村“三务”公开管理，及时更新村上的信息，把各项工作公开公示。及时更新扶贫专用公开公示内容，提高贫困户享受政策知晓率。
完成情况：已完成
（8）存在问题：榆林庄村涉及民生领域突出问题依然存在。村内基础设施差，通往学校部分路段雨天易积水，群众行走不便。
整改情况：召开村三委会议商议，对基础设施进行维修、提升改造，由于资金短缺，通往学校部分路段，先用石子铺垫,向上级争取修路资金，后期资金到位，召开“4+2”会议，进行招标，实施修路。
完成情况：已完成
3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（9）存在问题：榆林庄村党支部核心战斗堡垒作用发挥不充分，从严管党治党履行不到位。巡察组要求各村提供2016年以来“三会一课”等党建、财务相关资料，村上未提供齐全，经谈话，部分资料保存不善丢失。党支部书记梁付军作为村主要负责人，工作站位不高，能力不强，询问其一些事项，对多数不清楚。党支部书记梁付军、村委主任刘顺涛因坐收坐支于2018年7月北卫辉市纪委给予党内严重警告处分，村两委主要负责人被给与党纪处分，部分党员不知处分情况，反映出村党支部规矩意识淡薄，从严治党工作力度不够，党内监督的各项制度执行不力。
整改情况：加大党员管理力度，规范“三会一课”制度，专人整理相关材料，与课人员均写学习记录，每月交党建办，经管理员审核。
完成情况：已完成
（10）存在问题：榆林庄村两委班子结构不健全，村干部参与村委事务的积极性不高，村内问题不能得到及时妥善解决。村委会选举只选举出村委主任一名，村委委员缺失，组织部门只发4位村干部工资，其他村干部参与村里事务积极性不高。群众宋振华反应家门口有一处坑，坑内存有垃圾，多次找村干部反应，未得到解决。
整改情况：（1）已换届选举，选举结果:支部书记、村委主任：梁付军。支部委员：刘顺涛、梁淑珍、梁瑞民、梁金忠、村委委员：王小芳（2）宋振华家门口的垃圾已彻底清理。
完成情况：已完成
（11）存在问题：榆林庄村村务监督委员会履职不力。部分群众党员对村级监督委员成员和履行情况不清楚。监委会成员梁宴峰说自己不是选举的，没有见过公章，没有监委会会议记录。2021年8月31日大队干部通知李金牛是监委会主任。
整改情况：村务监督委员会成员由村民会议或村民代表会议在村民中选举产生，任期与村民委员会的任期相同。村务监督委员会成员要有较好的思想政治素质，遵纪守法，公道正派坚持原则、敢于担当、群众公认，具有一定的政策水平和依法办事能力，热心为民服务，其中应有具备财会管理知识的人员。加大宣传村务监督委员会相关事宜力度，做好监委会会议记录。
完成情况：已完成
（12）存在问题：榆林庄村“三会一课”等党建工作落实不到位。一是参会人员不到规定人数，组织生活未严肃开展，记录不规范。党员大会2017年1月14日议题研究确定党的十九大代表候选人初步人选推荐名单，应到32人，实到16人，没有过半数党员参会。党小组会议没有分别召开，一起开分别记录。第一、二党小组会议记录均有梁淑珍记录，梁淑珍在二党小组。第一、三党小组的小组会议总比第二党小组晚一天，三个党小组会议内容相同。梁付军在第三党小组，但是会议显示梁付军主持第二、第三两个党小组会议。二是党员教育管理不严肃。个别流动党员不能参加党员会议，由其母亲代为参会并交纳党费。经过巡察，党支部党员补交党费698.5元。两学一做等知识测试流于形式，试题未答完，未批改分数。
整改情况：（1）加大党员管理力度，规范“三会一课”制度，严格按要求做好“三会一课”会议记录，严格按要求上党课。（2）加强对流动党员的管理，按上级规定收党费。支部书记梁付军带领党员、干部认真学习党章、党规、学系列讲话，做合格党员。（3）严格落实主题教育知识的学习、测试，并作出积极反馈。
完成情况：已完成
（13）存在问题：榆林庄村民主议事制度不严格。一是四议两公开参会人数、记录不规范。该村党支部有党员34名，2017年6月3号党员大会审议参会人数只有16人，不符合规定人数。2017年10月25日，村党支部提议、两委会商议两个程序无时间，实施结果空白。2019年3月15日的决议公开、实施结果公开均一天。2019年10月6日党员大会审议参加人数16人，达不到规定人数。2016年以来的四议两公开内容均为贫困户相关，无其他内容。二是参会人数有偏差。2019年12月12日、2021年7月7日，参会人员为村两委干部。调阅村月末干群记录，发现会议内容多为村两委研究日常工作。
整改情况：严格落实民主议事制度。（1）榆林庄村支部书记梁付军组织党员、群众代表认真学习，提高思想认识，让每位党员、群众代表积极参会，保证党员、群众代表按要求达到规定人数。做好会议记录，规范会议议程，落实实施结果。（2）月末按时召开干群民主议事会，切实执行民主议事制度，会议要求主题明确，内容详细，做好会议记录。
完成情况：已完成
（八）户庄村
1.聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策及市委部署情况方面
（1）存在问题：户庄村村干部谋划能力不强，集体资产资源匮乏。粉条是户庄的传统产业，粉条无法适应新形势，纷纷关停。村干部没有积极帮助拓宽完善产业链，致使粉条产业不能做大做强。
整改情况：1、两委班子已开会议研究，2、利用产业对粉条深加工。
完成情况：已完成
（2）存在问题：违法占用耕地现象时有发生，村两委干部不担当，对违法占用耕地建造养殖场地现象工作不实，监管不力，导致占用耕地现象时有发生。
整改情况：已对占用农用地的用户，进行了拆除，归档，建立台账，以后要对设施农用地开展巡察，对不符合规定要求使用土地的，做到早发现，早制止，早报告。
完成情况：已完成
（3）存在问题：2019年4月、2021年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》村干部未安排进行该项工作。
整改措施：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。
完成情况：已完成
2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
（4）存在问题：对集体资产购置管理部规范，村集体债权长期挂账，2017年7月3号凭证4000元办公用品购置中，档案柜500元未入固定资产台账，2016年－2019年应收款为13640元。
整改措施：已经结合镇三资管理服务中心，规范了对账务管理，清理落实应收，应付款项，对临时借用款项已经归还。
完成情况：已完成
（5）存在问题：集体‘三资’使用民主决策不强，2016-2019年村级用款审批程序缺少环节，监督委员会签章意见处留的是该村民主理财，应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。
整改措施：村两委重新学习”四议两公开”制度，熟练掌握“四议两公开”程序及相关要求，做到记录规范、内容详实，并将决议和事实结果及时规范公开，明确责任人。
完成情况：已完成
（6）存在问题：财务管理不规范，个别集体财务审批流程不完整，相关负责人监督力度不够，票据审核不严，对原始凭证把关不严，2016年4月2号1800元商品支出，2018年12月2号2337.88元支出，票面信息不完整，2016年1月2号凭证中三笔支出，审批单上无镇长意见。2017年1月2号凭证中党建标语940元支出和低保公示300元支出时经手人缺失。工资发放领取人签名处疑是一人笔记，2018年12月2号3号入账凭证和记账凭证不对应，在信访费用支出时，主要支撑材料缺失，有白条入账行为。2016年1月2号信访支出7600元，信访支出缺少支出依据。
整改措施：已经加强两委干部学习了《李源屯镇三资管理办法》，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，一切按三资管理规定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在财务方面更加细化。
完成情况：已完成
3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（7）存在问题：‘三务’公开栏管理不善，公开栏被社会广告所覆盖，公开内容残缺不全。
整改措施： 已经加强了对公开栏的管理，健全了公示内容。
完成情况：已完成
（8）存在问题：涉及民生领域突出问题依然存在，村内基础设施差，村内道路年久失修，坑洼不平，干群对此问题意见强大。
整改措施：召开了月末干群会议，征求群众意见，已按照“一事一议”程序上报修路计划，等待审批。
完成情况：已完成
（9）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分，巡察组于8月31日进驻户庄村召开动员大会，户庄村党支部组织不力，全村28名党员，实到参会13人，我市开展的‘五星党支部’创建活动中，该村党支部未积极创建，离巡察组要求提供的资料相差甚远。支委会缺少2018年之前资料，党课缺少2018年5月之前资料，党员大会缺少2018年8月之前资料，2021年9月14号，21抽查值班情况，户庄村委会均无人值班。
整改措施：组织村两委干部认真学习三会一课和四议两公开相关知识，指定专人记录。
完成情况：已完成
（10）存在问题：村务监督委员会履职不力，党员边振兴、扈东伟、扈志航等群众不知道监督委员会成员及履行职责。
整改措施：村两委干部已召开会议进行组织党员、群众学习监督委员会履行职责。
完成情况：已完成
（11）存在问题：‘三会一课’等党建制度落实不到位，一是记录不规范，流域形式，党员教育管理部严肃。党课2019年8月20日主题为两委干部和全体党员开展组织生活会，只有支部三人发言，未见其他党员发言材料，党小组名单15人，记录应到人数20-29人，2018年8月26日-2019年4月26日，应到实到人数均有涂改，党员签名是补签，户庄党小组2019年9月25日-2021年8月党员是补签，2021年6月15日，记录实到10人，只有3人签名。主题党日活动均为学习，形式单一；远程教育全部存在一人代签名现象。
整改措施：1、我们已经集中党员、干部召开会议，学习不忘初心、牢记使命主题教育宣传培训，同时要求村支部书记对党员学习情况进行检查，2、组织党员已经认真开展学习，”两学一做”学党章、党规、党史、学系列讲话，做合格党员，每个党员都写出心得体会。
完成情况：已完成
（12）存在问题：民主议事制度执行不严格，四议两公开内容均为扶贫方面相关，相关记录不规范，2018年7月7日后为2017年5月14日，2019年10月6日决议公开和实施结果公开为同一天。2019年10月6日后为2018年8月24日记录。
整改措施：已经严格执行月末干群议事会制度，所有会议召开都要干部群众都参加，月末干群民主会议必须有村两委、党员及群众代表参加方可开会。
完成情况：已完成
（九）南路庄
1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况
（1）存在问题：主题教育应知应会考试试题流于形式，5人试卷没有批改，分数空白，3人试卷只写单位、姓名。
整改措施：在党员干部中全面开展学习活动，已组织全体党员干部认真学习主题教育知识。已组织未参加考试人员重新考试，试卷已批改。严格按照考试程序，高标准完成了考试。
完成情况：已完成
（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月、2021年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。
整改措施：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。
完成情况：已完成
2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（3）存在问题：对集体经济管理和处置上不够严谨，对集体资产购置监督力不强，手续完善上有瑕疵。村集体财产长期挂账。一是2019年1月1日号凭证，南沙河清淤废土收入60000元，合同内容不规范，缺失承包期限和租金上交限定时间两大主要事项。二是未入固定资产账。2017年6月4日号凭证中验钞机未入固定资产台账。2019年1月4号17200元购买空调、办公椅等，根据账簿对比，其中文件柜440元和办公桌椅1100元未入固定资产台账。三是2019年1月4号村室修缮提升项目16488元支出中，分别承包给三人，未询价。作为村集体工程，为保质保量，应该打包询价，货比三家，而非打快分包，有规避管控嫌疑，存在廉政风险点。四是2016年-2019年应收款均为6000元，债权长期挂账。
整改措施：召开了两委班子会议，制定了村财务管理办法，明确职权划分，对集体财产严格按照程序制度进行规范化管理，对反馈提出的具体财务凭证结合镇三支管理中心进行整改。对应收账款指定专人立即组织清收，在今后的财务工作中强化监督，确保财务工作高效合理运行。
完成情况：已完成
（4）存在问题：2016-2019年村级用款审批程序缺少环节。监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章，应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。
整改措施：制定了村务监督委员会职责，在以后的工作中明确监委会的职权，使监委会严格按照职责履职。
完成情况：已完成
（5）存在问题：集体议事决策机制执行不完善。2016年6月1号凭证支干部工资10560元、2021年1月1号凭证中支干部工资64080元，对于班子成员工资发放的讨论，参会人员都是相关厉害人，没有其他群众及党员代表表态，有“关起门来定事情”的倾向。
整改措施：制定了南路庄村村工资发放管理办法，确保在村干部工资发放时，邀请党员和群众代表参加并监督。
完成情况：已完成
（6）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严。一是对票据审核不严，存在混票行为。2016年1月2号1650元商品支出，票面信息不完整，开票日期及购买单位均无。二是在各类补贴发放中、领取人签名处疑似一人笔记。2017年1月3号凭证中补助4750元、村干部补贴1697元、2019年1月4号计生补贴3000元，领取人为一人笔记。三是在上访费用支出时，主要依据材料缺失。如2019年8月2号9300元。四是证证不符。2019年1月4号凭证和3号凭证，入账的原始凭证和记账凭证不符。五是村集体财务审批流程不完整。2016年1号和2号凭证对支出多个事项审批单意见中缺少镇长意见。
整改措施：召开了村两委班子会议，学习了李源屯镇《三支管理办法》对于发现的问题按照规定完善补齐相关手续。确保在以后的工作中规范财务制度，严格按照财务管理办法执行。
完成情况：已完成
（7）存在问题：村务公开栏内容更新不及时，公示内容不全面，部分被社会广告覆盖，公示栏内容显示为2017年贫困户信息，小微权利版面被搁置在杂货屋，“村两委”干部坐班公示栏毁损。
整改措施：对村务公告栏马上进行清理，确保合理使用，对村两委干部坐班公示栏重新制作，完善坐班人员信息。
完成情况：已完成
（8）存在问题：涉及民生领域突出问题依然存在。通往南河部分道路年久失修，坑洼不平，干群对此问题意见颇大。
整改措施：召开了村两委班子会议，对巡察发现的民生问题，进行分析研究，决定争取上级项目资金，该问题已被纳入卫辉市财政一事一议奖补项目。近期马上开工建设。
完成情况：已完成
3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（9）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。我市开展的“五星党支部”创建活动中，该村党支部未积极创建。巡察组于9月3日进驻南路庄村召开动员大会，村党支部组织不力，全村34名党员，实到15名，村民代表30人，实到14人，均不到一半。“三会一课”均缺少2018年8月以前的资料。四议两公开缺少2018年5月之前资料，月末干群只有2018年5月18日、10月12日两次的会议记录。巡察组要求提供的资料参差不齐。2021年9月21日、9月27日南路庄村委会均无人值班。党支部书记张俊民存在走读现象，群众有事找不到人。
整改措施：组织村两委干部认真学习“三会一课”和“四议两公开”相关知识，按规定进行记录，强化村委值班制度，确保村干部正常值班。
完成情况：已完成
（10）存在问题：村务监督委员会形同虚设。党员、村民代表、普通群众等均不清楚监督委员会人员构成及工作职责。
整改措施：对村务监督委员会的组织构成及职责进行广泛宣传，增加群众知晓度。
完成情况：已完成
（11）存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位。一是党支部未严格落实党建制度。查看会议记录，党支部、党小组、党员大会均未见批评与自我批评，未民主评议党员。二是记录不规范。2019年10月22日党员大会议题不忘初心、牢记使命，抬头和内容应到、实到人数均空白，无与会人员签名。2019年10月23日党课，会议议题中国共产党人的初心和使命，应到人数34人，缺席6人，会议内容显示实到30人。会议多数未严格执行签到制度。三是党员教育管理不严肃。非中共党员村级文秘，负责党建相关工作；普通党员对党员积分量化不了解，流动党员每季度给党支部汇报一次思想工作动态，长期不能参与组织生活。普通党员党课多长时间上一次、主题党日等基础党建知识掌握少。支部委员张兰存说今年没有上过党课。主题党日多以学习为主，活动形式单一。
整改措施：制定了南路庄村“三会一课”制度，并狠抓落实，提高党员干部上课积极性。认真做好相关记录，严格执行签到制度。党建工作由支部书记领导抓，安排专职支部成员张均国具体抓，文秘配合。丰富党课学习形式，保证抓党课的数量和质量。
完成情况：已完成
（十）吴庄村
1.聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策及市委部署情况方面
（1）存在问题：“两学一做”学习教育党员承诺践诺台账没有填写完整。“不忘初心、牢记使命”主题教育没有学习记录。
整改措施：1、我们已经集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训，同时要求村支部书记对党员学习情况进行检查。2、组织党员已经认真开展学习，“两学一做”学党章、党规、党史、学系列讲话，做合格党员，每个党员都写出心得体会。
完成情况：已完成
（2）存在问题：未进行好婆婆、好媳妇、文明家庭等评选活动，不能发挥先进典型的带头作用。群众的精神文明活动形式单一。
整改措施：1、利用微信、广播入户宣传等形式宣传好婆婆好媳妇评选活动，做到家喻户晓，2、增加了乒乓球、象棋演唱会等文体活动，丰富了群众文化生活。
完成情况：已完成
（3）存在问题：2019年4月、2021年4月，卫辉市委巡察办分别印发了《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，村干部未安排进行该项工作。
整改措施：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。
完成情况：已完成
2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
（4）存在问题：一是2019年2月5号凭证中，下水道项目支出74520元中有瑕疵。询价小组成员和项目监督采购代表疑似一人执笔，经和吴莹清了解，所附会议记录上非本人签字。对大额资金的支出，未经四议两公开，审批流程缺失包区干部意见和村监督委员会意见。二是手续完善上有瑕疵。2019年11月1号凭证6099元固定资产购置，询价小组成员及监督人、项目负责人由一人执笔。
整改措施：支部书记和报账员已经认真学习了镇三资管理制度，严格执行采购、询价程序，各类项目采购程序严格按规定填写。
完成情况：已完成
（5）存在问题：2016年应收款135415.76元， 2018年底应收款 140415.76元，不减反增。在2019年3月已经过清产核资的核减，相关内容未及时注销，导致应付款应销未销。
整改措施：村两委召开会议，制定措施，按类别及时注销。
完成情况：已完成
（6）存在问题：2016-2019年村级用款审批程序缺少环节，村监督委员会意见处盖章错误，应村监委主任签字。
整改措施：支部书记和报账员已经认真学习了镇三资管理制度，严格执行村级用款审批流程，各类项目程序严格按规定填写。
完成情况：已完成
（7）存在问题：对票据审核不严，票面信息不完整；日清月结执行不到位，存在打包支出现象。
整改措施: 已经加强两委干部学习了《李源屯镇三资管理办法》，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，一切按三资管理规定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在财务管理方面更加细化。
完成情况：已完成
（8）存在问题：村务公开栏更新不及时
整改措施：加强对村务公示栏管理，及时更新公示栏。
完成情况：已完成
3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（9）存在问题：国旗破损，村委标识牌损坏。我市开展的“五星党支部”创建活动中，村党支部未积极创建；党支部组织不力；三会一课缺少2019年以前的资料。四议两公开、月末干群等相关材料缺失。支委人员年龄偏大。
整改措施：及时组织村委更换国旗、更换村委标识牌。组织村两委干部认真学习“三会一课”和“四仪两公开”相关知识，指定专人记录。
完成情况：已完成
（10）存在问题：吴春海作为前任党支部书记两次受到党纪处分，反映出党支部从严治党工作力度不够，党内监督的各项制度执行力不力，村党支部以案促改不深、不细，落实以案促改不力。
整改措施：及时召开村党支部以案促改加深、加细，从严治党，加强党内各项制度监督力。
完成情况：已完成
（11）存在问题：党员、群众及群众代表等多数不知道村级监督委员会机构、成员及其职责。监委会成员吴连清对具体工作不清楚。
整改措施：宣传村级监督委员会，加强监委会成员对其职责的学习和执行工作，必须使监委会成员明确义务与职责。
完成情况：已完成
（12）存在问题：三会一课参会范围，记录不规范，学习内容滞后。党小组会议随意性太强，不认真、不严肃。党员教育管理不到位，对流动党员疏于管理，党费不够。
整改措施：按时召开组织生活会，及时做好流动党员记录，充分发挥党小组长的作用，分组开好党小组会，加强党员管理力度，规范三会一课制度。通知党员按时缴纳党费。
完成情况：已完成
（十一）东湾村
1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况
（1）存在问题：开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位，效果不佳。东湾村开展农村群众精神文明创建活动方两级织不到位，效果不住。乡村文明建设主要载体、群众对好要要、好媳妇等评选活动不知道，评选活动未献到家喻户味、先进典型的影响力发挥有限。
整改情况：经村两委开会研究决定，定于农历五月初五端午节开展好婆婆、好媳妇评选活动，调动群众积极性，大力宣传乡村精神文明建设。
完成情况：已完成
（2）存在问题：东湾村未巡先改工作没有开展。2019年4月、2021年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。
整改情况：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。
完成情况：已完成
2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（3）存在问题：东湾村集体债权长期挂账。2016-2019年应收款均为72275.58元，不增不减。
整改情况：已经召开三委会议，核实账目情况，合理安排，如果债权人死亡，实行销账，其他发催告函，催告其尽快还款。
完成情况：已完成
（4）存在问题：东湾村2016-2019年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。
整改情况：已经制定东湾村财务管理制度，村级财务必须在监督委员会监督进行并规范程序。
完成情况：已完成
（5）存在问题：东湾村级集体工程不询价，细节不严谨。2018年2月2号凭证该村改建项目共30000元，用于村委装修吊顶支出17800元，办公家具、酒水柜及床等支出12200元。两个项目均未询价，未进行四议两公开流程，且未见验收手续。其中办公座椅及酒水柜1760元未入固定资产台账。
整改情况：严格执行政府采购制度，现已成立询价小组，重大事件必须经过四议两公开，规范前期合同、后期验收手续，及时更新固定资产台账。
完成情况：已完成
（6）存在问题：东湾村财务管理不规范，原始凭证把关不严，账实不符，日清月结执行不到位，现金支付链条不完整。1、票面信息不完整。2016年4月3-1号凭证商品购买2700元，不显示开票日期及购买单位。2、入账原始凭证把关不严。2016年元月-3月支出报销审批中无镇长签字，经手人均为报账员李学元和李清水，领导批示为李清水，既当运动员，又当裁判员；2018年2月2号凭证办公桌等支出1200元。经手人李学元、杨爱营，领导签批栏为杨爱营。报账员李学元多次参与集体经济活动，有廉政风险。3、账实不符。2019年1月1号凭证计生费用支出1400元，入账票据确为汽油票。4、工资费用领取人签名处疑似一人笔迹。2017年10月1号凭证支打扫卫生5400元、2018年9月3号凭证支5040元，且发放标准无有力文件支撑。5、存在现金支付现象且证据链条不完整。2016年4月1号凭证2000元支出中，经手人为报账员，未附实际发生内容。
整改情况：1、现已完善票据、不完整的票据一律不予承认。2、结合李源屯镇三资管理服务中心，严把原始凭证关。3、严格按照财务管理制度要求执行，杜绝证帐不符现象发生。4、会计李学元已做深刻检讨，并令其学习，加强业务素质提升。
完成情况：已完成
（7）存在问题：东湾村村务公开更新不及时。部分党员、群众反映村上集体财务公开方面不到位，对财务账目不清楚，村民知情权、监督权未有效落实。
整改情况：村务公开及时更新，现已不局限于村务公开栏，在村内人员集中的地方张贴公开村务，借助小薇群网络公开，以便打工在外的人员也能及时知晓村务，落实村民知情权、监督权。
完成情况：已完成
（8）存在问题：东湾村涉及民生领域突出问题依然存在。东湾村内道路年久失修，坑洼不平，道路质量差；农田水利设施不完善，部分耕地线路不通、水井损坏，浇水困难。
整改情况：我村高标准农田基础设施建设项目已落地，四月中旬动工，六月份完工。
完成情况：已完成
3.聚焦基层组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（9）存在问题：东湾村党支部核心战斗堡垒作用发挥不充分。我市开展的“五星党支部”创建活动中，该村党支部未积极创建。巡察组于8月27日进驻东湾村召开动员大会，东湾村党支部组织不力，全村32名党员，实到参会16人。党支部委员对主题党日等基础组织生活掌握不清楚。支委会、党员大会、党小组会、党课缺少2018年8月之前资料，月末干群缺少2021年之前资料。2021年9月14日上午抽查值班情况，东湾村委会无人值班。
整改情况：1、现已召开村支部大会，按照上级安排，专人负责；争创“五星支部”与十星级文明户评定工作；2、现已加强党员教育力度，严格规范会议制度，在全体党员中开展了党员量化积分管理，保证党员参会人员数量；3、加强党员习，规范召开党员大会、党小组会、党课及主题党日活动；4、在以后的工作中认真收集各种会议记录、资料，对于已经用完的会议记录本规范存档，以便日后查阅；5、严格按照值班表值班，规范坐班管理制度，完善坐班记录。
完成情况：已完成
（10）存在问题：村务监督委员会形同虚设、履职不力。部分群众对村监督委员会主任及其职责不清楚，监委会成员不知道其他成员有谁，对其如何履行职责不知，只是挂个名。
整改情况：加大宣传讲解力度，提高党员、群众对村级监督委员会的职责和认识，以便对村级各项重大事项的监督。
完成情况：已完成
（11）存在问题：东湾村“三会一课”等党建制度落实不到位。一是记录不规范。支委会2021年4月、7月会议记录均未记录具体召开日期。党课2021年2月17日、6月记录均未严格履行签到制度。党员大会2019年8月21日记录无应到、实到人数，签到人数10人；2021年2月、6月无具体日期，存在代签名。党小组会议未严格召开，第一党小组2021年2月16日、2021年5月会议和第二党小组2021年2月13日、2021年5月会议记录由一人填写、二是党员教育管理不严肃。（李保臣、李清海）党员没有听说过党员积分量化制度，对党小组分社情况不了解、流动党员定期给党支部汇报一次思想工作动态，长期不能参与组织生活，和党员谈话、召开党员会、主题党日等会议活动该开的都开了、也学习了，但是对基础党建知识、活动内容不掌握。党支部委员陈改青说对“不忘初心、牢记使命”主题教育写心得体会，现在可能找不到了。
整改情况：1、现已加大党员管理力度，规范“三会一课”制度，严格按照党课要求，做好“三会一课”会议记录，做到本人亲自签字，对于年老写不好字的老党员备注代签人姓名；2、普及党员积分量化制度教育，党小组分社情况、人员增减有党小组长在每月的党小组会议上及时告知小组成员，流动党员思想汇报每季度一次并规范存档；3、按要求召开党员大会，加强党员学习，提高党员思想认识，增强支部凝聚力和战斗力。
完成情况：已完成
（12）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是四议两公开参会人数、记录不规范。2016年5月31日后为2017年5月14日，中间有多出撕页。2017年6月5日党员大会审议参会人数11人，党员32人，达不到规定人数。2019年10月6日，党员大会审议代签名，10月6日村民代签名。四议两公开记录全部为扶贫相关，未见其他内容。二是参会人员有偏差。月末干群会议2021年1月20日关于春节慰问贫困户和困难户、2021年8月21日土地入股推进会及宅基地改革相关政策，均只有村两委干部参会。月末干群会议大多数为村干部日常办公会议。
整改情况：1、充分利用“4+2”工作法，重大事项必须由支部研究，两委商议，党员、代表大会决议，严格规范相关会议记录、参会人数，充分发挥党的领导核心作用；2、严格按照月末干群民主议事制度执行，按照议事主题，扩大参会人员范围，对月末干群民主议事会会议情况进行详细记录，从严规范会议记录。
完成情况：已完成
（十二）王湾村
1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况
（1）存在问题：意识形态落实不力，开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位，效果不佳。2018年12月13日召开的月末干群会议所述，未实行到位。
整改情况：开展农村群众文明创建活动“好婆婆、好媳妇”评选活动。活动前期有广播宣导，小微权利群告知。后召开了村两委党员村民代表大会，并记录了会议内容，评选结果有张贴公示栏。
完成情况：已完成
（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月、2021年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村(居)发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。
整改情况：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。
完成情况：已完成
2、聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（3）存在问题：2016年-2019年村级用款审批程序缺少换环节，监督员会签章意见处留的是该村民主理财章，应为村监督委员会印章或建委主任签字同意。
整改情况：召开了村两委会议， 重新学习了村里的管理制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。今后一定严格按照要求管理制度。
完成情况：已完成
（4）存在问题：票据信息及审批流程不完整。2018年2号凭证659.30元支出中，无开票日期及购买单位，无村级用款审批表，2019年2月2号凭证审批中缺少保存干部意见。
整改情况：召开了村两委会议， 重新学习了村里的管理制度，有关三资制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。同时对我村会计提出了严厉的批评，并写检讨一份，一再要求会计加强学习，要严格落实财务管理。
完成情况：已完成
（5）存在问题：票据审核不严。2019年1号凭证500元商品支出(面额100元5张)、2017年3-2号凭证2459元商品支出，其中入账票据400元(面额100元4张)入账票据印章模糊，假票入账(村干部康建军提供)。
整改情况：召开了村两委会议， 重新学习了村里的管理制度，有关三资制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。同时对我村会计提出了严厉的批评，一再要求会计加强学习，要严格落实财务管理。
完成情况：已完成
（6）存在问题：2019年1号凭证中，版面费支出868.13元，清单上显示购买该公司服务，但票据为两个不同公司票据。
整改情况：召开了村两委会议， 重新学习了村里的管理制度，有关三资制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。同时对我村会计提出了严厉的批评，一再要求会计加强学习，要严格落实财务管理。
完成情况：已完成
（7）存在问题：2021年2号凭证麦，秋两季工资各2700元，发放标准无有力文件支撑。
整改情况：召开了村两委会议， 重新学习了村里的管理制度，有关三资制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。同时对我村会计提出了严厉的批评，一再要求会计加强学习，要严格落实财务管理。
完成情况：已完成
（8）存在问题：王湾村农田水利设施不完善，耕地水井年久失修，多数抽不出水，村民需几百米输水管袋输水，干群反应强烈。
整改情况：召开了村两委会议，所有走遍所有损坏的水井，拍照，该填的填，该打捞的打捞。现在所有水井都能正常使用。
完成情况：已完成
3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织里欠缺问题
（9）存在问题：我市开展的“五星党支部”创建活动中，我村党支部未讨论安排此项活动。王湾村支委会记录、党小组记录、党课记录2016年度资料缺失，支部党员大会2019年9月以前资料缺失，2016年以来的主题教育活动资料均未提供。村干部落实作班制度轻浮。2017年11月之前作班制度本缺失。2018年8月以来，多次坐班记录隔天代理代办事项空白。2019年至今作班记录缺失。9月9日抽查坐班村委会无人坐班。
整改情况：召开了村两委大会，按照上级安排，专人负责；拟定2021.6月开展争创“五星支部”与十星级文明户评定工作.另外制定坐班人员签到表，严格要求按时坐班。
完成情况：已完成
（10）存在问题：监委会成员对村上有无大项支出不知，不清楚收入和支出。走访群众，多数不知道村级监督委员会和主任。
整改情况：开了两委会议，会中严厉批评监委会成员，并让写了检讨书一份，签字。
完成情况：已完成
（11）存在问题：党内组织生活不严肃，党建制度落实不到位。党员普遍对“两学一做”、“三会一课”等概念掌握不住。党员大会、支部委员会、党课记录存在实到人数和签名人数不符。党费缴纳不规范。
整改情况：开两委党员大会，认真学习“两学一做”、“三会一课”等制度，干部分责，专项专责。详细记录并规范各项会议记录。对于收缴党费的负责人口头严厉批评，今后按要求严格收缴党费。
完成情况：已完成
（12）存在问题：民主议事制度执行不严格。四议两公开会议记录简单，时间顺序颠倒。2016年2017年均召开一次四议两公开，内容均为贫困户识别。2018年无记录。2019年7月4日四议两公开6个程序内容均为商议集体承包土地一事，记录简单，且此次记录在2021年1月24日后出现。2018年9月2日内容为村两委1-6月份工资一事，到会人员写村两委干部、部分党员、村民代表，共5人签字，4人为村两委，1人为村民代表，无党员参加。9月20日，内容为经村两委开会一致通过决议，月末干群会议多为村两委安排村务工作，体现不出民主议事。记录日期颠倒，2021年1月27日后没有记录。
整改情况：召开了村两委会议，重新学习了村里的管理制度，有关三资制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。会上严厉批评记录人，应认真对待会议记录，严谨，细心，准确的记录。
完成情况：已完成
（十三）马湾村
1、开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位，效果不佳。
（1）存在问题：意识形态载体缺乏，未开展好婆婆、好媳妇等弘扬正能量评选活动，不能发挥先进典型的促进作用，
整改情况：已制定开展好婆婆、好媳妇等弘扬正能量评选活动方案于5月份开展，发挥先进典型的促进作用。
完成情况：已完成
（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月、2021年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中政治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。
整改情况：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。
完成情况：已完成
2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（3）存在问题：村级集体资产处置不规范，固定资产对外招标不符合相关规定，集体债权长期挂账。2017年1月1号购买办公家具一批，其中档案柜400元未入固定资产台账；2018年11月2号电视机支出3150元，未询价；清产核资、合同未达到有效规范。马湾村委会就村淀粉厂于2008年8月8日与乙方马盛民签订50年期限、300元/亩的租赁合同，于2017年8月1日与乙方张天玉签订10年期限、1000元/亩的租赁合同，涉嫌签订子母合同，不符合招投标程序，无四议两公开决策程序，租金明显低于市场价格，未有效进行不规范合同清理；2021年1月3号搬迁支出35000元，未附四议两公开工作流程，且询价小组成员签字为一人笔迹；2016-2019年应收款均为18546.6元。
整改情况：我村已召开会议，并结合三资中心，认真学习《李源屯镇三资管理制度》，在今后账务工作中，规范集体资产、合同、以及招标程序，重大事件要严格走四议两公开程序。
完成情况：已完成
（4）存在问题：集体“三资”使用管理民主决策意识不强。2016-2018年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。2016年1月1号凭证25056元支出中，审批单缺少镇长意见及监督委员会意见。2016-2018年监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章，应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。
整改情况：我村结合李源屯镇三资管理服务中心，已严格按照正常村级用款审批程序，规范财务管理和票据管理制度。
完成情况：已完成
（5）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严，证帐不符，日清月结执行不到位，支付证据链条不完整。票据信息不完整。2016年1月2号版面费1530元及刻公章530元，购买单位及日期不完整；主要支出依据缺失。2018年11月2日信访费用1962元支出时，如镇党委2017年5月6日会议精神；在各类工资发放中、领取人签名处疑似一人笔迹。2017年1月1号秋季防火4500元、2017年12月3号保洁员工资10000元，发放标准无有力文件支撑；帐证不符。2018年3月1号凭证中入账合同显示分期付款协议，首付50000元，约定余款每年支付35000元，但在2019年应付款中未显示；证证不符。2017年1月3号记账凭证显示支出16891.3元，而村级用款审批金额为20459.7元且事项不符。
整改情况：遵照《卫辉市政府采购工作流程操作指南》，我村组织财务人员认真学习会计基础知识，严格按照财务制度执行。今后严格规范财务管理，做到各种证帐清晰。
完成情况：已完成
（6）存在问题：村务公开栏更新不及时。公开栏仅有村规民约，无其他公开内容。部分群众对于财务公开颇有意见。
整改情况：我村已及时更新村务公开栏内容，落实村民知情权、监督权，杜绝类似现象发生。
完成情况：已完成
3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（7）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。我村是软弱涣散村，党支部书记由乡干部原付安兼任。我市开展的“五星党支部”创建活动中，该村党支部未积极创建。巡察组要求提供的相关资料，资料保存不完善。基础党建、村委方面均缺少：支委会缺少2019年7月之前资料，支部党员大会缺少2019年4月之前资料，小组会缺少2019年1月之前资料，党课缺少2018年3月之前资料，四议两公开缺少2018年之前资料，月末干群缺少2021年之前资料，村干部说由于村部搬迁工作造成部分资料丢失。
整改情况:我村已积极开展“五星党支部”创建活动，已妥善保存村部资料，杜绝资料丢失现象。
完成情况：已完成
（8）存在问题：村务监督委员会履职不力。部分党员、群众代表不知道村级监督委员会成员及职责。
整改情况：我村已召开会议加强对党员、群众代表及村务监督委员会成员的学习指导，明确其职责。并进行公示。
完成情况：已完成
（9）存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位。一是内容未按照要求开展，参会人员不规范。支委会会议记录本2019年内容多数为学习，无年度工作计划和工作总结，无民主评议，没有开展批评与自我批评等内容。党员大会2019年4月15日应到人数为7人，实到人数为4人，2019年7月4日应到8人实到5人，12月29日应到28人，实到21人。二是记录不规范，流于形式。2018年6月30日党课实到人数19人，签到人数18人，2019年10月30日开始未填写应到人数和实到人数。主题当日记录无应到人数、实到人数，无与会人员签字。远程教育2021年1月20日无课件名称，2021年4月17日记录空白，5月27日后记录空白。三是党员教育管理乏力。和党员谈话，经常参加党的组织生活，多数观看远程夜校和学习，但是对于基础党建知识说不出来。
整改情况：我村已按照要求定期召开会议，加强对党员的教育管理，学习党的文件政策精神及党建知识，丰富内容，及时记录会议记录，规范“三会一课”党建制度以及参会人数，并按照要求让与会人员签字。
完成情况：已完成
（10）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是四议两公开参会人数不规范。2018年6月27日党员大会审议党员应到24名，参会人数10人，达不到规定人数。2018年6月2日党员大会审议，应到人数空白，到会10人，表决情况，应参加党员人数空白，实参加10人。二是参会人员有偏差。2021年1月22日、7月1日月末干群会议，只有两委干部参加。
整改情况：一是我村已组织村两委干部就“4+2”工作法等工作制度进行了学习；规范“四议两公开”工作法程序，以后凡属重大事项严格按照“4+2”工作法程序进行。二是规定“月末干群民主议事会”每月召开一次，会议要求主题明确，内容详细，做好会议记录。
完成情况：已完成
三、下步整改工作举措
李源屯镇党委将进一步巩固深化巡察整改落实成果，持续抓好巡察整改工作，确保巡察整改任务高标准、高质量落实到位。
一是加强党的政治建设。围绕党管治党这个政治核心，深入学习习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，引导党员干部进一步坚定理想信念，加强党性修养，增强政治意识。严守政治纪律和政治规矩，严格执行党内政治生活若干准则，始终保持对党忠诚。
二是进一步落实整改任务。坚持党委对巡察整改工作的领导，对巡察整改工作紧抓不放，始终从严从实推进后续整改任务。对已整改完成的事项，适时组织整改工作“回头看”，巩固整改成效，特别是相关已完善制度的落实，坚决杜绝反弹回潮；对还未彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强跟踪督导，确保整改到位。
三是统筹兼顾推动发展。把整改成效转化为干事创业的强大动力，坚持抓好党风廉政建设和各项社会事业发展，推动全镇经济社会加快发展。
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2021年xx月xx日