烟草专卖局“物资采购”工作自查报告
公司：
近段时间以来，我们认真学习市烟草商业“三项检查”工作会议的讲话精神，按照省、“三项检查”工作实施办法，结合我单位具体情况开展工作。物资采购检查组，对20XX年1月至XX 年5月底物资采购进行了自查，现将自查情况回报如下：
1、自查工作开展情况
按照“三项检查”工作实施办法的要求，立即成立了以主要领导为组长的“三项检查”自查领导小组。下设物资采购、工程投资、宣传促销、基础建设四个自查小组。明确分工、责任到人。
物资采购组对照支出原始单据逐笔检查，按照标准进行分类、归档。
2、自查工作内容
20XX年1月-XX年5月底，物资采购共11档（档案盒），具体内容25卷，特卷2卷，50笔，金额6394227.07元，具体情况如下：
3烟叶种植配套的各类物资20笔，金额5435302.47元4种子1笔，金额44460元。
5肥料4笔，金额2787293.7元。
6农药1笔，金额50500元。
7育苗大棚8笔，金额810124.75元。
8包装物1笔，金额167180.02元。
9地膜1笔，金额5250元。
10其它-供热设备1笔，金额1198800元。185套*6480 其它-自控设备1笔，金额363120元。204套*1780
其它-标识牌2笔，金额8574元
7一般设备及办公自动化设备：共15笔，金额258480元。
（1）、烟叶收购其它共1笔，金额14600元。
（2）、农机设备共4笔，金额128480元。
（3）、办公设备-家具共6笔，金额45XX0元。
办公设备-打印机1笔，14880元。
办公设备-照相、摄像器材共1笔，金额8940元。
办公设备-空调2笔，金额46500元。
9燃料合计4笔，金额110778.6元。
101万元以上的办公耗材及软件11笔，金额589666元。
（1）、办公用品2笔，61014元。
（2）、其它9笔，金额528652元。（其中服装1笔19926元，茶叶1笔8000元，职工福利7笔500726元）
三、自查存在问题
1、XX年6月30日以前采购制度不健全。决策过程只有会议记录和领导签字没有相关决策程序。实施过程有预算和相关人员签
字，询价、比价、考察都有采购办进行但无文字记录。
2、XX年6月30日以前物资采购部分：制度、决策、实施、监督四个环节按照“三项检查”要求手续不完善，小额开支无申请等。
3、日常用品物资采购只有本单位纪检监察监督，没有引进外
部监督。
四、整改措施及下一步工作安排
我们针对自查出的问题及时成立了预算管理委员会、投资管理委员会、大宗物资采购办公室、出台了《物资采购管理规定》等，从XX年7月1日以后，各种开支必须严格按照《物资采购管理规定》采购程序进行。XX年10月起按《烟草商业大宗物资采购管理办法》执行。从检查结果看XX年10月以后物资采购手续全部合格。
以上是“三项检查”工作开展情况，由于刚接触这项工作，自查深度还不够。通过学习讨论市公司“三项检查”工作实施方案，我们的工作有了目标和方向。下一步我们将严格执行《烟草商业大宗物资采购管理办法》和《物资采购管理规定》从源头上杜绝不规范物资采购行为。认真做好物资采购和“三项检查”工作，圆满完成市公司交给我们的任务。
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