各处室：
在广泛征求全体教职工意见的基础上，经校委会研究同意，特制定以下各项规章制度，现予以公布实施，请全体教职工认真贯彻执行。
接待工作制度
一、本着热情周到、文明礼貌、节约从简、严格标准的原则，认真做好接待工作。
二、所有接待一律经主要领导批准，由办公室统一安排。
三、外出就餐或需招待客人的，需经主要领导批准。
四、严格接待纪律，加强监督措施，对不按程序，擅自接待的，招待费用不予报销。
车辆管理制度
一、严格车辆管理使用，工作需要由主要领导安排派车，司机凭派车单出车。
二、私人用车原则上不予安排，确有特殊情况时需经主要领导同意。
三、实行车辆用油申报制。对车辆用油、行驶里程和百公里耗油定期进行通报，并将情况报告分管领导。
四、车辆出现故障需要维修、保养的，驾驶员要说明原因，填写维修申请单，注明需要更换和维修的部件名称、数量和价格，由办公室报主要领导审批后，由司机到指定地点进行修理，凡自行修理更换的不予报销。外出过程中出现故障、影响正常行驶需要立即维修的，经随车领导同意或报主要领导准许后进行维修，回来后由办公室复查，更换部件要交回原来旧部件，否则费用自负。
五、要及时搞好车辆的年审和保险工作，不得出现脱审脱保现象。
六、驾驶员要坚守岗位，做到爱车守纪、安全节约，对车辆勤检修、勤保养，确保远转正常高效。
电话管理制度
一、电话管理实施限额管理和磁卡管理相结合的办法。
二、每人一张磁卡，原则上校委会成员每月输入费用40元，科室主任每月30元，其他人员每月20元，输入后填写电话费用登记单，磁卡丢失不补。
三、因工作需要，需超额使用电话的科室，应作出书面说明，办公室审核，分管校长审批后，方可按分管校长审批的额度输入电话费数额。
四、通话前做好准备，言简意赅，尽量缩短通话时间。
五、办公室每个月公布一次电话费用情况，以便各科室互相监督。
六、本制度自二0一0年一月一日执行
卫生管理办法
一、实行卫生区划分到处室、处室主任负责制。
二、每天上班前将各自所分工的卫生区打扫干净，每星期五下午进行一次集中打扫。
三、会议室由分工处室牵头，需打扫时，根据情况安排集体参加。
四、实行卫生检查评比制度，每星期三下午进行一次检查评比，并公布检查评比结果。
考勤请销假制度
一、实行每天上班点名制度，工作日期间早8点准时在办公室集体点名。
二、原则上工作日不准请假，确因特殊情况需要请假的，班子成员需向主要领导请假，其他人员向分管领导请假，并及时销假。
三、每一天不参加点名扣当天的点名费，扣完为止。
安全保卫制度
一、学校日常安全保卫工作由总务处负责。
二、各科室安全保卫工作由室主任负责，注意关好门窗、电源，搞好防火防盗。
三、严禁小商贩及其他与学校工作无关人员入内，对来学校联系工作的陌生人实行来客询问制度，加强管理。
四、加强对工作人员及家属院人员的作息管理，办公楼晚九点准时关门（培训班期间除外），党校大门晚10点半准时关门。
五、节假日实行领导带班值班制度。
督 查 制 度
一、督查小组负责对党校各项规章制度的落实情况进行检查、监督。
二、原则上每季度对各项规章制度的落实情况进行一次检查，由各项制度的具体责任人向督查小组进行汇报。如有需要可以随时进行检查。
三、对在督查中发现落实不到位的，督查小组应及时准确的进行指出，并限期改进，逾期不改的应及时向校领导或校委会进行汇报。
四、督查小组应大胆负责，公正正派，督查不力，要严肃批评。
水电管理规定
为加强水电管理，确保本区域的水电正常供应和使用，更好地为用户提供优质服务，特制定本规定：
一、本区域的水电供应、使用、管理和收费由党校水电领导小组负责。各用户必须自觉服从管理。
二、水电线路损坏时，公用部分由党校维修；户内部分由用户告诉党校，管理人员安排维修，一切费用由用户承担。用户水电线路损坏不报告党校者责任自负。
三、水电表的校对、更换由管理人员办理，费用由用户承担，绝不允许用户私自拆表、校表，否则按偷水电处理。
四、禁止用户在表前私搭乱安水电器，否则处罚500元，不听劝告者停止水电供应。偷水电的发现一次处罚500元，劝告不听的，停止水电供应。
五、各用户水电表由管理人员一把锁全封闭管理，对私自开启水电表、损坏表箱、撬锁、撕裂封条行为，按偷用水电处理。
六、用户不经管理人员同意，使用大容量用电器，造成线路损坏的，由违犯者负责。
七、每月20－30日管理人员抄表，各用户于下月1－10日到党校会计室缴纳水电费。逾期不交每日加收5％的滞纳金，超过本月底管理人员有权停水、停电，所造成的一切损失由住户自负。各用户水电费月底张榜公布。
八、因管理不善，造成水电损失的，经核实后，按经济损失数额的10％给予管理人员经济处罚。
九、本规定由党校水电领导小组监督执行，并负责解释。
十、本规定自2010年1月1日起执行。
物品购置及管理规定
为确保教学和办公物品的正常使用及管理，特制定本规定：
一、物品的购置，经校领导审批后由总务处指定专人购置。
二、对购置的物品，专人进行清点登记，及时入库，并填写入库登记表，一把锁统一管理。
三、领取物品时，由科室主任领取并认真填写统一制作的领物单，经领导审批，双方当事人签字后，物品方可出库。物品的使用，各科室要登记造册，妥善管理，因管理不善造成损失的，按物品价值的两倍进行赔偿，责任人和所属人员各承担50％。外借物品要经领导批准后，办理借用手续，并及时收回。
四、对各科室的教学及办公用品要进行登记造册，科室主任负责，妥善保管，如有丢失及损坏的要及时向校领导汇报处理。
财务管理制度
一、贯彻执行党和国家的有关方针、政策和各项财政、财务规章制度，以及上级单位制定的财务管理办法。
二、按规定向上级单位和财务部门报年度预算、月份用（缴）款计划、月份会计报表和年度决算。
三、根据国家规定和上级核定的预算，办理各项财务收支，在规定的年限内，支配和办理本单位预算支出正确核算，合理分配资金，努力增收节支。
四、按照本校实际，加强财务活动分析，及时发现和解决财务收支中的问题，努力提高财务管理水平和资金使用效果。
五、健全财产物资管理制度，按期进行财产物资的清查工作，保护国家财产的完整和安全。
六、接受财政部门、上级主管单位及其他有关部门的监督和检查，如实反映情况主动提供有关资料。
七、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
八、各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行校长“一支笔”审批制度。
九、财务人员要随时主动向校长室反映财务活动情况，上交财务月报表，做到忠于职守，随时接受学校领导的调查和意见。
十、在一般情况下，购物由专人负责，购物发票须有经手人、验收人或证明人、审核人、校长签名，并注上用途，以作备查，不符合规定的事项有权拒绝支付。